Výpis faktúr

• id
• date time

  2013-09-26 13:05:00
• Dátum doručenia faktúry

  15.2.2011
• Číslo faktúry z knihy FA

  3023/2011
• Popis faktúrovaného plnenia

  Hygienické a čistiace potreby
• Fakturovaná suma s DPH (v EUR)

  238,48
• Dodávateľ, adresa, sídlo

  Juraj Mašlej - Drevoštýl
  086 45 Marhaň
• Číslo faktúry dodávateľa

  3022011
• Kalendárny rok

  2011