Výpis faktúr

• id
• date time

  2013-11-19 13:12:00
• Dátum doručenia faktúry

  19.3.2013
• Číslo faktúry z knihy FA

  3029/2013
• Popis faktúrovaného plnenia

  Chloroz - extra - 10
• Fakturovaná suma s DPH (v EUR)

  164,86
• Dodávateľ, adresa, sídlo

  POWEL s.r.o.
  Moyzesova 43, 080 01 Prešov
• Číslo faktúry dodávateľa

  3731350
• Kalendárny rok

  2013